彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 14:03

把以前年度的工資調(diào)出來，同時(shí)也補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。

彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 14:05

把以前年度的工資調(diào)出來的分錄是不是上面？

小林老師 解答

2022-12-18 14:07

您好，您的意思是以前年度工資多計(jì)提了，現(xiàn)在給沖回？

彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 14:51

2020年的3月工資里面有6000元工資要調(diào)出來

彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 14:53

調(diào)出來后，要補(bǔ)繳6000元工資的企業(yè)所得。那我分錄這里，我是要把工資差額調(diào)出來，再做以前年度損益調(diào)整？

小林老師 解答

2022-12-18 14:53

您好，那您的調(diào)整分錄沒問題，上述應(yīng)付職工薪酬貸方余額有0.6萬元

彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 15:00

是的，我要怎么平了它嗎

彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 15:02

或者需不需要平了呢？

小林老師 解答

2022-12-18 15:04

您好，因?yàn)樵瓉碛匈J方余額，現(xiàn)在是借方發(fā)生額，合計(jì)就是零

彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 15:12

這樣的話，如果當(dāng)年都結(jié)轉(zhuǎn)完了。那今年不是一直掛著只有借方發(fā)生額
我一直糾結(jié)今年調(diào)出的這工資，這應(yīng)付職工薪酬要不要平了，還是就這樣？

彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 15:14

2020年的工資，已計(jì)提又發(fā)放了。主要是對方不讓報(bào)個(gè)稅，只能作調(diào)出

小林老師 解答

2022-12-18 15:16

您好，這不對，都發(fā)放了為什么還沖回？對方不讓報(bào)個(gè)稅就讓對方退款

彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 15:32

那我要怎么做？請老師，幫我理順一下這個(gè)調(diào)出來的工資吧，這個(gè)工資已經(jīng)作調(diào)出并補(bǔ)繳企業(yè)所得稅了。只是分錄這里我不知道怎么處理？

小林老師 解答

2022-12-18 15:47

您好，那您補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的原因是？沒申報(bào)個(gè)人所得稅？