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東老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-04 07:53

你好，這個可以正常結(jié)算成本的，然后發(fā)票到的話把暫估的沖銷就行。

自然的美 追問

2022-01-04 07:58

已經(jīng)結(jié)算的成本，是不用沖回了嗎，發(fā)票和暫估的金額如果不一致，這個成本不就不準(zhǔn)了

東老師 解答

2022-01-04 07:59

不一致的話，對結(jié)轉(zhuǎn)的成本多退少補(bǔ)

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1.收到受托加工物資時： 不作會計(jì)處理，但對收到的受托加工物資，應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記。 2.實(shí)際加工時： 借：生產(chǎn)成本 貸：制造費(fèi)用 等 3.完工入庫時： 借：庫存商品——受托加工完工商品 貸：生產(chǎn)成本 4.交付完工物資時： 借：應(yīng)收帳款 等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 等 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費(fèi)稅 同時，結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品： 借：主營業(yè)務(wù)成本 等 貸：庫存商品——受托加工完工商品 另外：在備查簿上登記交還的受托加工物資。
2019-06-15 12:06:04
你好，做未開票收入也要結(jié)轉(zhuǎn)成本，未開票收入票開出去之后要做賬務(wù)處理，紅字沖銷以前的分錄，重新按發(fā)票做賬
2020-06-05 11:41:02
你好 比如說：計(jì)提當(dāng)月應(yīng)提的固定資產(chǎn)折舊； 2、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤的無形資產(chǎn)和長短期待攤費(fèi)用，如裝修費(fèi)用、房屋租金等； 3、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤銷的低值易耗品； 4、計(jì)提當(dāng)月應(yīng)承擔(dān)的借款利息、房屋租金、各項(xiàng)流轉(zhuǎn)稅金等； 5、計(jì)提職工薪酬福利等。 然后進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，賬實(shí)核對。 1、對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)； 2、對銀行存款進(jìn)行核對 3、如果企業(yè)規(guī)定原材料、庫存商品、固定資產(chǎn)等每月盤點(diǎn)的，也應(yīng)當(dāng)在結(jié)賬前進(jìn)行盤點(diǎn)。 通過以上盤點(diǎn)、核對，如出現(xiàn)差異，應(yīng)當(dāng)分清責(zé)任，按相關(guān)制度規(guī)定處理，并在結(jié)賬前調(diào)整賬項(xiàng)。 最后檢查核對賬項(xiàng)。 1、核對增值稅銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅是否與開據(jù)的發(fā)票與認(rèn)證的發(fā)票相符，如有差異要查明原因，看是否合規(guī)，賬務(wù)處理有無差錯。 2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常？如有異常要查明原因，或進(jìn)行調(diào)賬，或待編制報(bào)表時進(jìn)行重分類處理。 3、核對往來賬款，與往來單位或個人核對，看往來款項(xiàng)是否一致？是否有串戶或賬務(wù)處理錯誤？發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 4、要核對總賬是否平衡，總賬與明細(xì)賬是否相符。對于手工記賬的單位，以及有的財(cái)務(wù)軟件在試算平衡方面存在缺陷的，這一點(diǎn)十分重要。 五、編制月末轉(zhuǎn)賬分錄（憑證）。包括原材料暫估入賬、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本、結(jié)轉(zhuǎn)各損益科目（利潤采用表結(jié)法的企業(yè)除外）、計(jì)提所得稅等。有的企業(yè)還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，以及應(yīng)交增值稅科目下的相關(guān)子目。 值得提醒注意的是，在各項(xiàng)月末結(jié)賬準(zhǔn)備工作完成并于結(jié)轉(zhuǎn)利潤前，應(yīng)將當(dāng)月的經(jīng)營結(jié)果報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理，確認(rèn)沒有重大遺漏或不妥之后，再做月末結(jié)賬工作
2019-11-23 16:01:57
一般是按實(shí)際的成本結(jié)轉(zhuǎn)，不用表格直接用軟件電腦自動轉(zhuǎn)，盤虧是可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用 的 和其它的行業(yè)比只有進(jìn)銷存的軟件要控制同學(xué)。，
2020-04-21 10:54:50
您好！你去年怎么做的分錄。
2017-03-25 10:00:50
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