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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

何江何老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-21 10:54

一般是按實(shí)際的成本結(jié)轉(zhuǎn)，不用表格直接用軟件電腦自動(dòng)轉(zhuǎn)，盤虧是可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用 的
和其它的行業(yè)比只有進(jìn)銷存的軟件要控制同學(xué)。，

干凈的世界 追問(wèn)

2020-04-21 11:13

如果客戶購(gòu)買購(gòu)物卡，面值1萬(wàn)，實(shí)際花了9000，那1000元如何賬務(wù)處理，這9000的收入什么時(shí)候做收入賬務(wù)繳稅處理呢

何江何老師 解答

2020-04-21 11:20

你好同學(xué)
9000元你實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候再做賬，1000元也是的

干凈的世界 追問(wèn)

2020-04-21 11:21

我實(shí)際收到的9000，那1000也得上稅對(duì)么

何江何老師 解答

2020-04-21 11:22

是的同學(xué)，1000元也要上稅的

干凈的世界 追問(wèn)

2020-04-21 11:24

那我怎么能知道客戶是否把購(gòu)物卡的金額消費(fèi)掉了呢

何江何老師 解答

2020-04-21 11:30

你好同學(xué)
你們自己要有一個(gè)表來(lái)控制這些

干凈的世界 追問(wèn)

2020-04-21 15:08

老師可以說(shuō)下超市的遞延收益么？相關(guān)的全套的賬務(wù)處理

何江何老師 解答

2020-04-21 15:26

同學(xué)，超市全部的分錄你最好這邊聽一下我們的課，沒(méi)有特殊的是遞延收益，我手上沒(méi)有總結(jié)的

干凈的世界 追問(wèn)

2020-04-21 15:27

我聽了，沒(méi)聽明白，才問(wèn)的

何江何老師 解答

2020-04-21 15:46

同學(xué)，這個(gè)建議是跟走一次就好 
遞延收益就是比較特殊的同學(xué)，只有一個(gè)國(guó)家給的款項(xiàng)別的沒(méi)有。

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1.收到受托加工物資時(shí)： 不作會(huì)計(jì)處理，但對(duì)收到的受托加工物資，應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記。 2.實(shí)際加工時(shí)： 借：生產(chǎn)成本 貸：制造費(fèi)用 等 3.完工入庫(kù)時(shí)： 借：庫(kù)存商品——受托加工完工商品 貸：生產(chǎn)成本 4.交付完工物資時(shí)： 借：應(yīng)收帳款 等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 等 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費(fèi)稅 同時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 等 貸：庫(kù)存商品——受托加工完工商品 另外：在備查簿上登記交還的受托加工物資。
2019-06-15 12:06:04
你好，做未開票收入也要結(jié)轉(zhuǎn)成本，未開票收入票開出去之后要做賬務(wù)處理，紅字沖銷以前的分錄，重新按發(fā)票做賬
2020-06-05 11:41:02
你好 比如說(shuō)：計(jì)提當(dāng)月應(yīng)提的固定資產(chǎn)折舊； 2、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤的無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)短期待攤費(fèi)用，如裝修費(fèi)用、房屋租金等； 3、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤銷的低值易耗品； 4、計(jì)提當(dāng)月應(yīng)承擔(dān)的借款利息、房屋租金、各項(xiàng)流轉(zhuǎn)稅金等； 5、計(jì)提職工薪酬福利等。 然后進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，賬實(shí)核對(duì)。 1、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)； 2、對(duì)銀行存款進(jìn)行核對(duì) 3、如果企業(yè)規(guī)定原材料、庫(kù)存商品、固定資產(chǎn)等每月盤點(diǎn)的，也應(yīng)當(dāng)在結(jié)賬前進(jìn)行盤點(diǎn)。 通過(guò)以上盤點(diǎn)、核對(duì)，如出現(xiàn)差異，應(yīng)當(dāng)分清責(zé)任，按相關(guān)制度規(guī)定處理，并在結(jié)賬前調(diào)整賬項(xiàng)。 最后檢查核對(duì)賬項(xiàng)。 1、核對(duì)增值稅銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅是否與開據(jù)的發(fā)票與認(rèn)證的發(fā)票相符，如有差異要查明原因，看是否合規(guī)，賬務(wù)處理有無(wú)差錯(cuò)。 2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常？如有異常要查明原因，或進(jìn)行調(diào)賬，或待編制報(bào)表時(shí)進(jìn)行重分類處理。 3、核對(duì)往來(lái)賬款，與往來(lái)單位或個(gè)人核對(duì)，看往來(lái)款項(xiàng)是否一致？是否有串戶或賬務(wù)處理錯(cuò)誤？發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。 4、要核對(duì)總賬是否平衡，總賬與明細(xì)賬是否相符。對(duì)于手工記賬的單位，以及有的財(cái)務(wù)軟件在試算平衡方面存在缺陷的，這一點(diǎn)十分重要。 五、編制月末轉(zhuǎn)賬分錄（憑證）。包括原材料暫估入賬、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本、結(jié)轉(zhuǎn)各損益科目（利潤(rùn)采用表結(jié)法的企業(yè)除外）、計(jì)提所得稅等。有的企業(yè)還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，以及應(yīng)交增值稅科目下的相關(guān)子目。 值得提醒注意的是，在各項(xiàng)月末結(jié)賬準(zhǔn)備工作完成并于結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)前，應(yīng)將當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)結(jié)果報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理，確認(rèn)沒(méi)有重大遺漏或不妥之后，再做月末結(jié)賬工作
2019-11-23 16:01:57
一般是按實(shí)際的成本結(jié)轉(zhuǎn)，不用表格直接用軟件電腦自動(dòng)轉(zhuǎn)，盤虧是可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用 的 和其它的行業(yè)比只有進(jìn)銷存的軟件要控制同學(xué)。，
2020-04-21 10:54:50
您好！你去年怎么做的分錄。
2017-03-25 10:00:50
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