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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-01-04 07:43

你好
你這個暫估的存貨,不需要暫估增值稅啊

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相關問題討論
學員你好,轉出未交的目的就是應交增值稅科目結轉為0,結轉到未交增值稅貸方說明應交,結轉到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
這個只是個過度的 前面應該還有一筆分錄 把你進項項的差額結轉到這個科目的貸方 借銷項稅 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
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  • 老師,您好!別人租我司的運輸車輛,需要我司提供駕駛

    應按 9% 開具交通運輸服務發票。 判斷依據在于:一項銷售行為若既涉及服務又涉及貨物等,為混合銷售。從事貨物生產、批發或零售的單位和個體工商戶的混合銷售,按銷售貨物繳增值稅;其他單位和個體工商戶的混合銷售,按銷售服務繳增值稅。您司提供運輸車輛并配備駕駛員,實質是利用運輸工具完成運輸服務,雖有車輛租賃行為,但整體屬于提供交通運輸服務 ,而非單純的有形動產租賃。所以,作為一般納稅人,應按 9% 稅率開具交通運輸服務發票 。

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    您好,根據相關規定,用人單位安排殘疾人就業的比例不得低于本單位在職職工總數的1.5%。 如果用人單位在職職工總數超過30人(含),并且沒有安排殘疾人就業或者安排的殘疾人數量不足規定比例,就需要繳納殘疾人就業保障金。具體計算方法為:應繳納的保障金 =(單位上年度在職職工總數×1.5%-已安排殘疾職工人數)×本地區上年度職工年平均工資4。因此,如果不交殘保金的情況下,需要安排的殘疾人數量為:200*1.5%=3個

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