丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-24 16:57

你好;  你們具體業務描述下。好判斷。 業務跨年了嗎

追問

2021-12-24 17:00

借 庫存商品76476.81
貸 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 76476.81
繳納記錄時候
借 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出76476.81
借 營業外支出—稅收滯納金 53.44
貸 應交稅費76530.25
繳納時候(因為有留底進項稅額)
借 應交稅費—未交增值稅76530.25
貸  應交稅費—增值稅留底稅額  65788.43
貸 銀行存款10741.82

追問

2021-12-24 17:05

這是今年 11月份轉出來的
12月份得轉出來企業所得稅

meizi老師 解答

2021-12-24 17:10

你主要是想問什么 ?   我都有看懂你的問題  ;是做的分錄對不對?  

追問

2021-12-24 17:17

我想問就是 這個企業所得稅 這個怎么調整
需要怎么操作
是做一個分錄就行吧

meizi老師 解答

2021-12-24 17:23

 你好; 你庫存商品 增加了。 那么成本應該增加的 ;   你增加成本。 所得稅會減少的; 那么  你所得稅實際是要紅沖的;  借  所得稅費用負數貸應交稅費-應交企業所得稅負數   

上傳圖片 ?
相關問題討論
你可以聯系稅務局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
2020-06-12 10:37:12
同學你好,發票已經開具且沒有被沖紅,如果后期確定能收到發票,其實可以不做處理,發票來了補進去就可以了。無法確認或者確認無法收到紙質發票,匯算清繳進項稅額轉出就可以了,金額部分不用調增。
2022-04-18 01:04:15
你好,補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12
對,會影響到當年的成本費用。
2022-03-28 17:25:32
您好,現在只是要您增值稅做進項稅轉出是吧,您這是實際發生的業務嗎,最好是需要調整所得稅的
2020-06-19 11:33:29
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...
    主站蜘蛛池模板: 汶川县| 靖宇县| 从江县| 日照市| 鄂尔多斯市| 江陵县| 泸溪县| 富裕县| 公主岭市| 万源市| 沙田区| 马公市| 永善县| 阜城县| 钟祥市| 永泰县| 当阳市| 鄂托克前旗| 大港区| 新泰市| 永新县| 澄迈县| 故城县| 来凤县| 中宁县| 旌德县| 望都县| SHOW| 灵寿县| 剑阁县| 天台县| 浑源县| 广安市| 甘孜| 乌海市| 靖西县| 祁连县| 昂仁县| 象州县| 沙坪坝区| 民和|