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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-24 16:57

你好;  你們具體業(yè)務(wù)描述下。好判斷。 業(yè)務(wù)跨年了嗎

追問

2021-12-24 17:00

借 庫存商品76476.81
貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 76476.81
繳納記錄時候
借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出76476.81
借 營業(yè)外支出—稅收滯納金 53.44
貸 應(yīng)交稅費(fèi)76530.25
繳納時候(因為有留底進(jìn)項稅額)
借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅76530.25
貸  應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留底稅額  65788.43
貸 銀行存款10741.82

追問

2021-12-24 17:05

這是今年 11月份轉(zhuǎn)出來的
12月份得轉(zhuǎn)出來企業(yè)所得稅

meizi老師 解答

2021-12-24 17:10

你主要是想問什么 ?   我都有看懂你的問題  ;是做的分錄對不對?  

追問

2021-12-24 17:17

我想問就是 這個企業(yè)所得稅 這個怎么調(diào)整
需要怎么操作
是做一個分錄就行吧

meizi老師 解答

2021-12-24 17:23

 你好; 你庫存商品 增加了。 那么成本應(yīng)該增加的 ;   你增加成本。 所得稅會減少的; 那么  你所得稅實際是要紅沖的;  借  所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)   

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相關(guān)問題討論
你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
2020-06-12 10:37:12
同學(xué)你好,發(fā)票已經(jīng)開具且沒有被沖紅,如果后期確定能收到發(fā)票,其實可以不做處理,發(fā)票來了補(bǔ)進(jìn)去就可以了。無法確認(rèn)或者確認(rèn)無法收到紙質(zhì)發(fā)票,匯算清繳進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以了,金額部分不用調(diào)增。
2022-04-18 01:04:15
你好,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12
對,會影響到當(dāng)年的成本費(fèi)用。
2022-03-28 17:25:32
您好,現(xiàn)在只是要您增值稅做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是吧,您這是實際發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎,最好是需要調(diào)整所得稅的
2020-06-19 11:33:29
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