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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-12 10:37

你可以聯系稅務局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報

害羞的大炮 追問

2020-06-12 11:03

已經處理好了,現在就是賬面上要怎樣做賬務處理?

軼塵老師 解答

2020-06-12 11:07

借:成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅

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