難過的保溫杯 追問

2021-12-16 17:22

我選擇不要去稅務局代開發票，直接調整，那確認庫存商品時需要暫估么，按收款收據和入庫單入庫就行了嗎

難過的保溫杯 追問

2021-12-16 17:26

我賬務處理時就先收款收據和入庫單入賬，然后先暫估，匯算清繳時，也沒有取得發票，那我就直接調增，把這部分的企業所得稅補交了，就不用在沖前面的暫估，這樣處理可以么，有風險么

meizi老師 解答

2021-12-16 17:33

你好 ；    直接做賬就行；不用暫估了 ；       直接匯算調整哈。 補稅了 稅務局那邊沒有風險了   

難過的保溫杯 追問

2021-12-16 17:37

我做賬務處理時，應該怎么做，還有后面附哪些原始單據，還有企業所得稅100萬以內減半是到什么時候結束

meizi老師 解答

2021-12-16 17:46

你好 ；  正常做賬就行了。   減半的政策是本公告執行期限為2021年1月1日至2022年12月31日。  ； 附支付回單和入庫單以及對方送貨單即可  

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2021-12-16 17:47

貨款是老板墊付的話怎么處理呢

meizi老師 解答

2021-12-16 17:53

 你好；      比如借庫存商品   貸其他應付款-老板   

難過的保溫杯 追問

2021-12-16 17:58

我以前掛了往來其他應收款，可以繼續掛其他應收款老板么

meizi老師 解答

2021-12-16 18:03

 你好；  可以的 。 你繼續掛。但是注意下 盡快 平科目哈。 年末了  

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2021-12-16 18:06

公司一直沒有錢還不起法人的錢怎么辦呢

meizi老師 解答

2021-12-16 18:13

你好 ；  還不起的話 。那么就  問老板要不要還 。 看下資本實繳了嗎