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送心意

小奇老師

職稱高級會計師

2021-12-14 16:40

同學您好,
(1)收取租金,
借:銀行存款   7333.33
   貸:租金收入   7000
          應交增值稅—應交稅金(銷項稅額)   333.33
借:資金結存—貨幣資金   7333.33
   貸:其他預算收入   7333.33
計提房產稅等,
借:其他費用   880
   貸:其他應交稅費—應交房產、城建、教育費附加等   880
(2)
借:單位管理費用   35600
   貸:零余額賬戶用款額度   26000
          其他應交稅費—應交車船稅   9600
借:事業支出   26000
   貸:資金結存—零余額賬戶用款額度   26000
借:其他應交稅費—應交車船稅   9600
   貸:銀行存款   9600
借:事業支出   9600
   貸:資金結存—貨幣資金   9600
第(3)題在下條信息,請稍等

小奇老師 解答

2021-12-14 16:43

(3)交稅時,
借:應交增值稅—應交稅金(銷項稅額)   333.33
       其他應交稅費—應交房產、城建、教育費附加等   880
   貸:銀行存款   1213.33
借:其他預算收入   333.33
       其他支出   880
   貸:資金結存—貨幣資金   1213.33  

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相關問題討論
借稅金及附加貸,應交稅費城建稅,地方教育教育附加,這個是計提的分錄 繳納,借應交稅費貸銀行存款。
2022-01-06 16:11:59
你好 是的 計提分錄是對的
2019-01-17 17:46:25
計提時 ,借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交教育費附加/應交城市維護建設稅/應交地方教育附加。 繳納時 ,借:應交稅費-應交教育費附加/應交城市維護建設稅/應交地方教育附加 貸:銀行存款
2020-03-30 11:03:49
借;稅金及附加 貸;應交稅費
2017-02-10 10:00:02
您好 借:稅金及附加——城建稅 稅金及附加——教育費附加 稅金及附加——地方教育費附加 稅金及附加——水利基金 貸:應交稅費——城建稅 應交稅費——教育費附加 應交稅費——地方教育費附加 應交稅費——水利基金
2019-08-29 09:13:18
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  • 郭老師,郭老師,您好,我們公司現在營業執照的經營范

    你好 鋼結構的房屋銷售是嗎 不動產銷售

  • 老師:固定資產處置損失,計入營業外支出,匯算清繳時,

    固定資產處置損失,計入營業外支出,匯算清繳時,不需要調增

  • 3998元含稅價收對方稅點錢是收多少,增值稅,附加稅,

    增值稅:假設適用增值稅稅率為 13%(一般貨物銷售常見稅率,不同行業可能不同)。附加稅:通常以增值稅為計稅依據,假設城市維護建設稅稅率為 7%(市區)、教育費附加率為 3%、地方教育附加率為 2% ,附加稅綜合稅率為 7% + 3% + 2% = 12% 。印花稅:假設購銷合同印花稅稅率為 0.03% 。企業所得稅:假設企業所得稅稅率為 25% ,這里只是理論計算,實際企業所得稅應納稅額要考慮成本、費用等多項因素,此處按簡化方式以不含稅收入為基礎計算。計算過程不含稅價:含稅價 3998 元,不含稅價 =?(3998/(1 + 13%) = 3538.05)元 。增值稅:增值稅額 = 不含稅價 × 稅率 =?(3538.05×13% = 459.95)元 。附加稅:附加稅額 = 增值稅額 × 附加稅綜合稅率 =?(459.95×12% = 55.19)元 。印花稅:印花稅額 = 不含稅價 × 印花稅稅率 =?(3538.05×0.03% = 1.06)元 。企業所得稅(簡化計算):企業所得稅額 = 不含稅價 × 稅率 =?(3538.05×25% = 884.51)元 。稅點錢合計:(459.95 + 55.19 + 1.06 + 884.51 = 1400.71)元?

  • 109題老師不會祥細講下謝謝(1)來源于一國(地區)經

    您好,2023 年天使投資人張某收支多樣且有捐贈,其境外經營所得抵免限額按特定公式算出為 13.23 萬元,用于境外納稅抵免

  • 24年的時候多計提了幾千塊的獎金,未申報個稅,現在

    您好,把多計提的沖掉,匯算清繳調增處理

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