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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2021-12-10 17:32

借 轉出未交增值稅
貸未交增值稅 

春暖花開 追問

2021-12-10 17:34

年底呢，之前月一直沒有結轉，現在年底怎么結轉？

玲老師 解答

2021-12-10 17:41

 你好同學：
結轉銷項稅額、進項稅額  
    增值稅結轉：
1、結轉進項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅（進項）
2、結轉銷項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅（銷項）
貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額，
借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額，
借：應交稅費——未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

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相關問題討論
借 轉出未交增值稅 貸未交增值稅?
2021-12-10 17:32:17
借，應交稅費～未交增值稅 貸，應交稅費～轉出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38
你好，這個月這樣做分錄 借；應交稅費——應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
2020-03-25 17:32:33
你好！ 假設是商業企業
2019-01-05 21:09:06
你好，留抵不用結轉增值稅，需要交的時候結轉就可以
2018-10-17 15:05:19
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