本月銷項(xiàng)1000，進(jìn)項(xiàng)600，上期留底進(jìn)項(xiàng)100，要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

森林老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2021-12-06 17:17

同學(xué)，你好，銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)1000-600=400
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅400 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400
上期有留底100再加轉(zhuǎn)進(jìn)來的400=300所以應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額應(yīng)該是貸方300要交稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300 貸銀行存款300

維C 追問

2021-12-06 17:23

上期留底的金額需要做轉(zhuǎn)出分錄嗎

森林老師解答

2021-12-06 17:23

上期留底的可以轉(zhuǎn)到未交增值稅借方里，

維C 追問

2021-12-06 17:32

上期留底的是不是，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100

森林老師解答

2021-12-06 17:32

同學(xué)，你好，理解對的

維C 追問

2021-12-06 17:34

那轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額是沒關(guān)系的是吧

森林老師解答

2021-12-06 17:35

同學(xué)，你好，他屬于三級明細(xì)科目了，你不用管他，你只看二級明細(xì)科目沒有余額就可以了，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

維C 追問

2021-12-06 17:36

好的，謝謝

森林老師解答

2021-12-06 17:36

同學(xué)，你好，不客氣的

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