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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-12-06 09:56

你好
增值稅綜合服務平臺

微信用戶 追問

2021-12-06 10:09

老師，你好 上次提問到應交稅費年底需要怎么結轉的分錄，可以重新說一次嗎？

郭老師 解答

2021-12-06 10:11

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。

微信用戶 追問

2021-12-06 11:27

老師，金稅盤發票進行抵扣的時候填列在申報表主表的那一項？

郭老師 解答

2021-12-06 11:27

你好
23欄應納稅減征額。

上傳圖片 ?
相關問題討論
在附表二35欄，手動填寫
2019-10-04 10:13:05
你好 增值稅綜合服務平臺
2021-12-06 09:56:36
你好，最后確認了嗎？你看你的認證清單上面通過沒有，然后再看下所屬期
2018-11-12 09:04:55
是的，附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額
2021-12-08 20:15:34
你好，這可能是系統問題，沒關系的
2020-06-04 10:25:58
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