無聊的老師 追問

2019-04-04 15:58

本月無銷項。

小黎老師 解答

2019-04-04 16:00

您好，無銷項就0申報，可以的

無聊的老師 追問

2019-04-04 16:01

在那一欄次填寫進項稅額

小黎老師 解答

2019-04-04 16:03

您好，這會我手邊沒有報表，就是第四項其他，最下面

無聊的老師 追問

2019-04-04 16:04

填寫不進去

小黎老師 解答

2019-04-04 16:05

四、其他 項目 欄次 份數(shù) 金額 稅額 本期認證相符的增值稅專用發(fā)票 35    
在這個模塊填寫，不會填寫不了，除非你們是簡易計稅是企業(yè)不允許抵扣

無聊的老師 追問

2019-04-04 16:05

電子稅務局自己生成的數(shù)據(jù)。但是現(xiàn)在主表第12行進項稅額有金額 期末留底也有金額。

小黎老師 解答

2019-04-04 16:07

您好，剛剛發(fā)給你的那個位置填不進去嗎？你們是小規(guī)模還是一般納稅人？

無聊的老師 追問

2019-04-04 16:07

一般。他自己生成的數(shù)據(jù) 就是我認證了發(fā)票的金額和稅額

無聊的老師 追問

2019-04-04 16:08

無聊的老師 追問

2019-04-04 16:08

你看一下表

無聊的老師 追問

2019-04-04 16:10

但是我這個月不抵扣。第二張圖的第2行它有數(shù)字

小黎老師 解答

2019-04-04 16:17

您好，沒關系，這樣操作就是申報留底稅額

無聊的老師 追問

2019-04-04 16:17

合適了是叭

無聊的老師 追問

2019-04-04 16:18

小黎老師 解答

2019-04-04 16:19

您好，是的，填的都是正確的呢

無聊的老師 追問

2019-04-04 16:19

比如下個月還是沒有銷項呢。怎么填寫

小黎老師 解答

2019-04-04 16:21

您好，還是這樣申報呀。

無聊的老師 追問

2019-04-04 16:22

好的。謝謝

小黎老師 解答

2019-04-04 16:22

不用謝，祝您生活愉快