春華秋實 追問

2019-10-04 10:14

通行發票不好申報抵扣，不需要填寫！！！這個只能勾選，不好進項稅抵扣！！！

郭老師 解答

2019-10-04 10:15

是在勾選里面勾選
附表二取不了數，根本就沒有導入，所以自己填寫
你可以試下，

春華秋實 追問

2019-10-04 10:21

你還是沒聽懂我說的！！！這種通行發票只能勾選，而且必須勾選，和專職稅發票一樣的勾選匯總！但是不能抵扣！！！在附表上就已經體現了！沒有通行發票金額匯總金額，所以目前不能抵扣!!!更不要去手工輸入!!!

郭老師 解答

2019-10-04 10:23

附表體現在哪里了
專票嗎
不能抵扣的在進項轉出里面填寫
需要知道原因然后填寫具體的欄次

春華秋實 追問

2019-10-04 10:23

你手機號碼

郭老師 解答

2019-10-04 10:24

不允許私下交流
謝謝
會被開除的
有什么問題，這里問

春華秋實 追問

2019-10-04 10:26

通行費發票只勾選，不作進項稅抵扣，目前就是這樣的！進項稅轉出更不需要了！直接做費用，相當于是普票一樣，但又比普票有區別

郭老師 解答

2019-10-04 10:29

誰告訴你的這個政策的
政策依據

郭老師 解答

2019-10-04 10:29

 交通運輸部 稅務總局公告2017年第66號：增值稅一般納稅人申報抵扣的通行費電子發票進項稅額，在納稅申報時應當填寫在《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）中“認證相符的增值稅專用發票”相關欄次中。

春華秋實 追問

2019-10-04 10:30

實際當地稅務部門叫讓轉出來的

郭老師 解答

2019-10-04 10:31

單位有車的不是福利費招待費的就可以抵扣
一直都是這樣的
那你給他發這個政策看下
還有你要轉出也得做了進項，35欄
才可以轉出來

春華秋實 追問

2019-10-04 10:32

你的意思是手工填寫通行費發票嗎？在那一欄填寫

郭老師 解答

2019-10-04 11:01

是的
在附表二35欄
和專票一樣

春華秋實 追問

2019-10-04 11:04

是填在第8欄其他

郭老師 解答

2019-10-04 11:15

不是
自己計算的紙質的才是在其他

春華秋實 追問

2019-10-04 11:20

手填寫在35欄，就不好去導入數據了！所有的專票和通用費發票加在一起填寫在35欄上嗎？你做過嗎？我現在就在做，那就不需要導入數據了！導入的數據是專用發票的金額，不包括通行費發票。35欄

春華秋實 追問

2019-10-04 11:22

35欄其他包括所有的，如果改了只填寫通行費發票，那么匯總數就只有通行費發票，所以你沒實際操作遇到過！

郭老師 解答

2019-10-04 11:26

你先導入然后修改
做過
看我給你發的文件

春華秋實 追問

2019-10-04 11:50

導入就不要導入了，35欄直接填寫專用發票和通行費發票數據就行了，此時導入的數具就變了！

春華秋實 追問

2019-10-04 11:51

你發現沒有，通行費發票和專用發票又不是分開出現顯示的！都是匯總金額顯示!所以35欄里面是匯總金額

郭老師 解答

2019-10-04 12:14

就是分開顯示的
機動車發票還是分開顯示的來