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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-01 12:50

你好 ;       你認證了的話你開紅字信息表。 對方開紅字發票來紅沖 ;  退款不進去公戶進那里去 。個人代收嗎  

且行且珍惜^^ 追問

2021-12-01 12:52

是的   款沒法轉到公賬上   也不會轉進去    這個應該怎么做分錄啊?

meizi老師 解答

2021-12-01 12:53

你好 ;   那你就做  借管理費用 貸進項稅轉出 ;  借銀行存款 貸管理費用   

且行且珍惜^^ 追問

2021-12-01 12:54

借銀行存款 貸管理費用     這個什么意思啊          沒收到錢啊  不轉進公賬呢

meizi老師 解答

2021-12-01 12:55

你好 ;    那你就做  借管理費用 貸進項稅轉出 ;  借其他應收款- 某個人   貸管理費用       ;轉入公戶 “借銀行存款貸其他應收款-某個人   ”

且行且珍惜^^ 追問

2021-12-01 13:06

老師  一直也不會轉進公賬的   應該怎么做啊?

meizi老師 解答

2021-12-01 13:37

你好;  那就  掛著其他應收款借方放著 ; 這個款不進去的話 到時就得走壞賬的

且行且珍惜^^ 追問

2021-12-01 15:30

鄒壞賬 怎么走呢?分錄怎么做

meizi老師 解答

2021-12-01 15:32

 你好 ; 借信用減值損失 貸  壞賬準備 借壞賬準備貸其他應收款  

且行且珍惜^^ 追問

2021-12-01 20:21

壞賬準備不需要調增吧?
多久時間的才可以計入到壞賬準備?

meizi老師 解答

2021-12-01 21:09

你好; 要看是什么原因導致的。 稅務不認可的壞賬就得調增處理的; 一般年末自己 單位 做清理 ;   比如1-3年的 確實 收不回來走壞賬處理 

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相關問題討論
是這樣做會計分錄的
2018-11-23 17:45:08
你好,是取得專用發票,暫時沒有認證抵扣?
2018-09-10 16:01:09
你好,這個是什么經濟業務?
2016-12-27 21:11:02
兩種做法都可以的,一個是貸方有發生額,一個貸方沒有發生額
2019-01-04 18:04:04
你好,不對的借管理費用貸銀行存款這是電費作為管理費用的處理,如果是制造費用,借制造費用,應交增值稅進項稅,貸銀行存款
2019-04-29 22:07:43
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