且行且珍惜^^ 追問

2021-12-01 12:52

是的   款沒法轉到公賬上   也不會轉進去    這個應該怎么做分錄啊？

meizi老師 解答

2021-12-01 12:53

你好 ；   那你就做  借管理費用 貸進項稅轉出 ；  借銀行存款 貸管理費用   

且行且珍惜^^ 追問

2021-12-01 12:54

借銀行存款 貸管理費用     這個什么意思啊          沒收到錢啊  不轉進公賬呢

meizi老師 解答

2021-12-01 12:55

你好 ；    那你就做  借管理費用 貸進項稅轉出 ；  借其他應收款- 某個人   貸管理費用       ；轉入公戶 “借銀行存款貸其他應收款-某個人   ”

且行且珍惜^^ 追問

2021-12-01 13:06

老師  一直也不會轉進公賬的   應該怎么做啊？

meizi老師 解答

2021-12-01 13:37

你好；  那就  掛著其他應收款借方放著 ； 這個款不進去的話 到時就得走壞賬的

且行且珍惜^^ 追問

2021-12-01 15:30

鄒壞賬 怎么走呢？分錄怎么做

meizi老師 解答

2021-12-01 15:32

 你好 ； 借信用減值損失 貸  壞賬準備 借壞賬準備貸其他應收款  

且行且珍惜^^ 追問

2021-12-01 20:21

壞賬準備不需要調增吧？
多久時間的才可以計入到壞賬準備？

meizi老師 解答

2021-12-01 21:09

你好； 要看是什么原因導致的。 稅務不認可的壞賬就得調增處理的； 一般年末自己 單位 做清理 ；   比如1-3年的 確實 收不回來走壞賬處理