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老師好，小規模納稅人代開專票會計分錄你看下對不對， 1、繳納代開專票增值稅 借：應交稅費—應交增值稅（已交稅金） 借：營業稅金及附加 貸：銀行存款 2 、銷售收入 借:應收賬款—XXX 貸：主營業務收入 貸：應交稅費—應交增值稅（已交稅金）
高高的啤酒
于2021-11-26 17:15 發布 ??923次瀏覽
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王超老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2021-11-26 17:15
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小規模納稅人，我交完增值稅以后，計提到營業稅金及附加里面了，請問如何調整，當時摘要計提稅金，借:營業稅金及附加 貸:應交稅金-增值稅請問現在如何從營業稅金及附加里面調出來
我是小規模企業本月主營收入307143.35增值是9214.26計提營業稅金及附加1105.71應交城建稅645應交教育費附加276.43應交地方教育費附加184.28對嗎
公司去稅局發票，賬務上我這么處理對不對，發票：借 ：應收 貸：主營業務收入 應交增值稅計提營業稅金及附加：借：營業稅金及附加 貸：附加稅銀行代扣稅金時：借：附加稅 增值稅 貸：銀行存款
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粵公網安備 44030502000945號
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