現(xiàn)在要做1月份的材料入庫，但是采購那邊把1月和2月的材料發(fā)票都開在一起了，也認證了，但是入庫又只入1月份的材料金額，2月的還是等到2月入，做賬該怎樣處理

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-02-08 14:35

發(fā)票已經(jīng)來了，就是說對方把一月和二月的金額開在一張發(fā)票上了，發(fā)票日期是一月，但是入庫只入一月的金額

蔚藍追問

2017-02-08 14:38

我給你拍了張照片，26000就是一月要入的，4100是二月要入庫的，發(fā)票都開在一起了，

蔚藍追問

2017-02-08 14:45

沒明白老師的意思，我就想知道本月的分錄我該怎樣做？發(fā)票我也認證了

袁老師解答

2017-02-08 14:31

入庫做暫估，發(fā)票來時做紅沖，按發(fā)票入賬

袁老師解答

2017-02-08 14:39

是的

袁老師解答

2017-02-08 14:49

借：庫存商品-26000，貸：應(yīng)付賬款-26000，借;庫存商品25726.49應(yīng)交稅費4373.51貸：銀行存款30100

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