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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2021-11-14 15:25

你好，之前沒有計入銷項稅額和進項稅額嗎？

紅紅 追問

2021-11-14 15:33

有計入銷項和進項的

答疑蘇老師 解答

2021-11-14 15:39

你好 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  貸  應交稅費-應交增值稅-進項稅額  應交稅費-未交增值稅

紅紅 追問

2021-11-14 16:36

進項有期末留抵733.34元

答疑蘇老師 解答

2021-11-14 16:38

你好 ，那就是 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸  應交稅費-應交增值稅-進項稅

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相關問題討論
你好，之前沒有計入銷項稅額和進項稅額嗎？
2021-11-14 15:25:26
你好，進項大于銷項，應交稅費是負數，期末重分類到其他流動資產
2022-03-08 22:10:37
你好，不用做分錄，在附表二的本期認證抵扣欄填上就可以了
2017-07-09 16:11:41
借；原材料等科目 貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
2016-05-27 11:08:43
您好，借 成本費用 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
2019-12-20 11:51:50
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