鵬鵬考會計 追問

2021-11-12 16:07

如果不沖紅，怎么填報表呢，在哪張表？

meizi老師 解答

2021-11-12 16:10

你好；  不紅沖 匯算納稅調整表 去調增處理。   其他欄次去   

鵬鵬考會計 追問

2021-11-12 16:27

105090表呢，這里年不有一個應收壞賬損失？

meizi老師 解答

2021-11-12 16:29

你好； 這個表格也得填寫的 ；資產損失明細表 ；  匯算會涉及很多表格的  

鵬鵬考會計 追問

2021-11-12 16:32

那到底怎么填，老師能不能講明白？你不講明白還以為只填那個表了？

meizi老師 解答

2021-11-12 16:35

 看附件 里面 怎么來填寫    

鵬鵬考會計 追問

2021-11-12 16:49

如果做了債務重組？有債務重組協議，這部分還需要納稅調增么

meizi老師 解答

2021-11-12 16:53

你好； 沒有真實發生的 都要調增 處理的。 是的  

鵬鵬考會計 追問

2021-11-12 17:03

已經發生了啊，有協議不要了？

meizi老師 解答

2021-11-12 17:04

   如果確實發生了  這個是稅務認可的壞賬損失就可以稅前扣除的   ；這可以的 。 因為一開始就說的 沒有發生 ；    所以我說的不可以