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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-01-11 15:44

那這個賬務上到時候怎么處理呢，做到17年的賬上嗎？具體賬務怎么做，比如業務招待費調減的，那這個不是導致年報跟12月份報表對不上，沒有關系嗎

囡 追問

2017-01-11 15:55

那這個不是導致12月份的報表應交稅額，所得稅，然后利潤分配科目跟匯算清繳時年報上的相應數據對不上了嗎？

鄒老師 解答

2017-01-11 15:42

你好，不需要，這個是匯算清繳要做的事情

鄒老師 解答

2017-01-11 15:45

你好，做到17年 
借；以前年度損益調整   貸；應交稅費-企業所得稅 
借；應交稅費-企業所得稅  貸；銀行存款 
只是調整應納稅所得額，賬務處理并沒有錯誤的

鄒老師 解答

2017-01-11 15:57

你好，不能這么理解的

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相關問題討論
是的，12月是否需要計提所得稅得看情況的哈，每個季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計提所得的說
2022-01-13 15:53:37
同學你好 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個是根據1-3月的利潤總額來計提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補一個計提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款 小準則：借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業所得稅　　 補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
2020-03-23 18:26:48
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