昨天給客戶開票12月份貨款1200，其中12貨款中有一個樣品100應該開到一月份貨款中，但是開到12月份里面。意思也就是十二月份貨款應該1100，現在開票開的1200，客戶說到時候不按照我開票上轉1200，而轉貨款1100，那不是給我掛的應收1200不對應？這怎么辦

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-01-11 09:15

具體這種情況分錄怎么做？你說的100體現應收賬款期末余額什么意思？能否說具體點

小小嫚追問

2017-01-11 09:22

老師你寫的借方應收1200，另外一個分錄應收貸方1100，能平賬？

鄒老師解答

2017-01-11 09:12

你好，100體現應收賬款期末余額

鄒老師解答

2017-01-11 09:15

借；應收賬款 1200 貸；主營業務收入應交稅費
借銀行存款 1100 貸；應收賬款1100

鄒老師解答

2017-01-11 09:22

100就是沒有收回的應收賬款啊

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