公司代開增值稅專用發(fā)票，增值稅與增值稅附加稅已經(jīng)扣除，現(xiàn)在申報(bào)時(shí)是這樣填寫嗎？差額一分錢怎么處理？（扣款是一筆筆扣的，附加稅按合計(jì)算的，四舍五入的原因）

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-10 16:00

在減免額那一列填嗎（不是在本期已交稅額那列填，本期已交那列也輸入不進(jìn)去）？我這樣填沒問題？

宋生老師解答

2017-01-10 15:58

您好！沒問題的，報(bào)稅的時(shí)候直接提交就可以了。

宋生老師解答

2017-01-10 16:01

您好！看不清你這個(gè)，一般減免是不用填的。除非實(shí)際有發(fā)生。

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