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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-09 14:15

我查出原因了，是我計提帳沒保存上，您提到代扣，我好象一直沒做過這個帳，都是算完代扣后的應付工資數，然后社保就做社保的帳。代扣社保應如果做帳，還請您指導一下。

吳月柳 解答

2017-01-09 14:04

那是不是你代扣時的沖了所以沒余額

吳月柳 解答

2017-01-09 16:14

你看如下會計分錄： 
1.計提工資 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保（企業部分） 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應付職工薪酬——社保 
 
3.次月發放工資時 
 
借：應付職工薪酬——工資 
 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
 
應交稅費——應交個人所得稅 
 
庫存現金／銀行存款或現金 
 
4.上交杜保 
 
借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
 
其他應收款——社保(個人部分) 
 
貸：銀行存款或現金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借：應交稅費——應交個人所得稅 
 
貸：銀行存款或現金

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學分錄調整就可以了
2022-05-19 09:39:38
你好；? ?這個買來的用途是什么；這樣好判斷計入成本還是費用去 ；? ? 這個錢是老板墊付的嗎？? ?
2022-04-24 13:45:14
你好，同學。正在為你解答。
2022-04-04 21:42:19
您好，是什么樣的業務呢
2022-01-15 16:22:28
這個充了200你收錢了沒，同學
2021-12-23 15:55:25
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