because of you 追問

2020-06-09 16:28

親愛的老師你好，請問分錄怎么做呢？

趙海龍老師 解答

2020-06-09 16:34

借管理費用-96貸其他應付款-96

because of you 追問

2020-06-09 16:42

2020年5月調整做這個分錄，需要什么其他證明材料嗎？

趙海龍老師 解答

2020-06-09 16:43

不用，直接把對應的憑證號寫上就可以了
也可以會計主管寫一個說明附在后面就可以

because of you 追問

2020-06-09 16:46

但是我19年收到發票的時候，沒有進管理費用，直接沖的其他應收款，分錄不應該是：借：管理費用    96萬   貸：其他應付款   96萬嗎

趙海龍老師 解答

2020-06-09 16:53

直接沖的其他應收款
什么意思
為什么沖減其他應收款

because of you 追問

2020-06-09 17:19

就是19年做的分錄就有問題

趙海龍老師 解答

2020-06-09 17:35

這個目前的意思是這個人還欠公司930,000。一八年的時候，通過銀行存款付了一部分。一九年的時候又把他的個人借款對沖了。