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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2021-10-12 11:40

你好!不用的,沒有這樣的要求

YQG 追問

2021-10-12 11:46

是不是說也可以結轉為0?還是說不用任何處理?

宋生老師 解答

2021-10-12 11:47

你好!可以轉,也可以不轉

YQG 追問

2021-10-12 11:53

如果不處理的話,次月交增值稅時,要怎樣做分錄呢?

宋生老師 解答

2021-10-12 11:54

你好!先計算要交多少稅,然后根據要交的稅做如下分錄

借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
  貸:應交稅費——未交增值稅

YQG 追問

2021-10-12 12:00

是不是說轉出未交增值稅的月未余額也不用處理?

宋生老師 解答

2021-10-12 12:01

你好!是的。也不用處理了

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相關問題討論
同學,這兩個沒什么區別, 只有(一)一般計稅方法——適用于一般納稅人 當期應納增值稅稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額 (二)簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規模納稅人 當期應納增值稅稅額=當期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好,是的,不需要轉到增值稅轉出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
您好,取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額:   公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B3%)×3%
2023-11-19 00:10:34
同學你好 是留抵退稅嗎
2022-08-23 09:47:22
你好,不可以同時享受的
2021-08-08 17:49:38
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