郭老師 解答

2021-10-12 10:13

借應付賬款貸庫存商品
借主營業務成本負數貸、庫存商品負數。

微信用戶 追問

2021-10-12 10:14

借庫存負數 100 貸應付負數  100      借成本負數100    貸庫存負數100是嗎老師

郭老師 解答

2021-10-12 10:16

好可以的，你這個做法也可以啊，我的寫分錄是第一個做相反的分錄。

微信用戶 追問

2021-10-12 10:18

我上次只做了借庫存負數100   貸暫估負數100   忘了做第二個了  是不是做錯了   其實沒沖掉啊    

郭老師 解答

2021-10-12 10:19

對的是的，你的庫存商品容易出現負數。

微信用戶 追問

2021-10-12 10:26

然后在做一個進來的發票，借庫存90   進項10  逮應付100     這個進來的還需要結轉成本嗎    還需要借成本90貸庫存90嗎

郭老師 解答

2021-10-12 10:27

好需要的，需要結轉成本。

微信用戶 追問

2021-10-12 10:29

那我剛才直接進來借庫存100  逮暫估100   沖掉借庫存-100  貸應付-100   進來票借借庫存100貸應付100不就可以了   感覺多此一舉了呢   嘿嘿    不用結轉不就完了

郭老師 解答

2021-10-12 10:31

你好，你現在補的分錄應該是借主營業務成本負數貸庫存商品負數

郭老師 解答

2021-10-12 10:31

然后再做發票的，借庫存商品貸應付賬款，借主營業務成本，貸庫存商品
分錄的金額90

微信用戶 追問

2021-10-12 10:32

然后進來票之后在做一個結轉的成本正數  貸庫存正數？

郭老師 解答

2021-10-12 10:35

你好，對的是的，是這么做的，你的實際成本是90。

微信用戶 追問

2021-10-12 10:38

那老師   我現在是進來的是服務費   之前暫估是借庫存100  貸暫估100  借成本100   貸庫存100   進來是服務費發票  怎么做分錄沖掉啊   

郭老師 解答

2021-10-12 10:39

借應付賬款貸庫存商品
借主營業務成本負數貸、庫存商品負數。
2021-10-12 10:13

金額100




借主營業務成本貸銀行存款90。