企業16年9月暫估了成本100萬，發票一直沒未收，截止到什么時候需要紅沖，16年12月份做賬時，需要紅沖嗎，現在第四季度不想紅沖，17年5月匯算清繳前紅沖可以嗎？

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2017-01-08 19:21

王老師，您好，如果在17年5月份匯算清繳前，發票還沒有來，就必須紅沖了吧。紅沖要調增，匯算清繳的表在哪里填寫呢

玲玲追問

2017-01-08 19:30

非常感謝王老師，那如果我們公司殘疾人工資備案了，可以匯算清繳前加計扣除100%，這個在匯算清繳哪個表可以填寫呢。

王雁鳴老師解答

2017-01-07 13:00

您好，16年12月份做賬時，不需要紅沖，現在第四季度不想紅沖，17年5月匯算清繳前紅沖可以的。

王雁鳴老師解答

2017-01-08 19:24

您好，是的，如果在17年5月份匯算清繳前，發票還沒有來，就必須紅沖了。紅沖要調增，匯算清繳的表在調增項的其他項目中填寫。

王雁鳴老師解答

2017-01-08 19:34

您好，不客氣。在稅收優惠明細表中的加計扣除項目中的第2項，安置殘疾人員所支付的工資中填寫。

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