上個月作廢的發票，我不小心都寄給外賬了，她昨天就報完稅了，我今天開發票才想起來第一聯沒拿出來，咋辦呀？報完稅和這發票扯不上關系是嗎？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-01-05 09:32

就是用友t3在做完年結以后發現17年的期初余額試算是平衡的單對賬時提示總賬與客戶往來金額不平（總賬是1000，客戶往來是1500），客戶往來和明細賬不平（客戶往來是1500，明細是1000），實際的金額是1000元（其中有500元市15年結轉的）如果不去修改16年和15的帳的話要怎么做，因為我不太熟悉這個軟件，能不能麻煩告訴我具體操作的步驟？

迷路的胡蘿卜追問

2017-01-05 09:33

做完年結以后發現17年的期初余額試算是平衡的單對賬時提示總賬與客戶往來金額不平（總賬是1000，客戶往來是1500），客戶往來和明細賬不平（客戶往來是1500，明細是1000），實際的金額是1000元（其中有500元市15年結轉的）如果不去修改16年和15的帳的話要怎么做，能不能麻煩告訴我具體操作的步驟？

鄒老師解答

2017-01-05 09:27

你好，通知對方取出來就是了
是的

鄒老師解答

2017-01-05 09:32

你好，這個軟件不熟悉，不好意思

鄒老師解答

2017-01-05 09:34

你好，這個軟件不熟悉，不好意思

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