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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-09-30 10:56

借銷售費用  貸管理費用

沛艷 追問

2021-09-30 10:59

老師,你好!是按計提分錄分解嗎?不需紅沖之前的分錄嗎?

小云老師 解答

2021-09-30 11:23

你要沖紅再做正確的也可以

沛艷 追問

2021-09-30 11:27

如果按老師的做,假如上月舊分錄:借:管理費用-工資  20000(其中銷售費用工資1萬元)  貸:應付職工薪酬 20000  本月更正:借:銷售費用 10000 貸 管理費用 10000  ?

小云老師 解答

2021-09-30 12:28

是的,你的理解是正確的

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相關問題討論
你好,都是損益類科目,沒法調賬的了,除非直接更正去年的原始憑證
2023-12-12 09:49:08
你好是的,是這么做的。
2021-02-04 10:13:03
你好,9月做支付分錄就可以,不需要結轉
2020-12-28 11:27:07
同學你好,可以計入的;
2020-10-12 13:47:35
單位負擔的管理費用-社保
2019-05-23 08:59:06
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