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森林老師

職稱： 中級會計師

2021-09-28 19:41

是指四季度有利潤了，進行計提所得稅。
一年在度年終了，會把整年的利潤進行結轉，這個時候就不只是四季度了，有可能加上以前的是虧。

mh 追問

2021-09-28 19:47

老師，計提所得稅只是4季度，4季度還是盈利了，但是可能1.2.3季度都是虧損，導致整年下來是虧損的，所以結轉本年利潤就是負數 對嗎

森林老師 解答

2021-09-28 19:50

同學，你好，這個理解對的。

mh 追問

2021-09-28 19:54

那老師，借本年利潤 貸利潤分配，這是每個月末都要做的分錄還是一年年底做一次呢

森林老師 解答

2021-09-28 19:54

不是的，這個是一年做一次，就是把當年的利潤放到往來的利潤分配里了。

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相關問題討論
你好 按25% 現在新政策沒出來具體文件
2019-01-14 13:48:52
借所得稅費用，貸應交稅費企業所得稅。
2021-04-15 18:29:11
您好，不需要調減 再不分錄 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費——應交企業所得稅
2020-05-19 09:48:30
您好 如果有利潤的話 需要計提所得稅
2020-01-02 16:12:02
你好，所得稅需要計提的
2019-11-10 13:04:14
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