上月無結(jié)存，也無進(jìn)項(xiàng)留抵，當(dāng)月庫存商品進(jìn)貨價(jià)1萬進(jìn)項(xiàng)稅1700元，當(dāng)月銷售額2萬，銷項(xiàng)稅3400元，庫存商品還有2千，金三稅期上線后，我是否需要留底對應(yīng)的庫存商品的進(jìn)項(xiàng)340元，不能直接抵銷售稅，而是應(yīng)該留抵340元，應(yīng)交增值稅2040元

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-03 10:28

這樣不是就存在了我的倉庫還有貨但已無進(jìn)項(xiàng)了？那下次這批貨如果發(fā)生了退貨進(jìn)項(xiàng)我已抵扣咋辦？

鄒老師解答

2017-01-03 10:26

你好，可以全額抵扣的
繳納增值稅1700

鄒老師解答

2017-01-03 10:30

你好，是的
沖減當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)就是了

精選問題

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