借預付賬款4000貸銀行4000，一周后發現多付款900，請問老師退回的怎么做呀，月末結轉這一筆退回怎么弄。？預付準備一直掛賬，

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2017-01-02 19:35

王老師，這是另外一筆賬，是預付退回，不是主營業務成本的，您再幫我回復一下可以嗎

王雁鳴老師解答

2017-01-02 19:31

您好，對方退回，借：銀行存款，900，借：主營業務成本，負數900，月末結轉，借：本年利潤，3100，貸：主營業務成本，3100。

王雁鳴老師解答

2017-01-02 19:39

您好，對方退回，借：銀行存款，900，貸：預付賬款，900，月末不用結轉這一筆退回的。不好意思。

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