增值稅申報表的銷售收入跟財務報表的銷售收入不一致，主要原因是我方以前開具了地稅發(fā)票，這筆收入計入了其他業(yè)務收入，請問，為了申報表和財務報表一致，我可以把這筆收入反映進去增值稅的申報表里面，比如填入免稅收入一欄嗎？

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-29 21:53

請問稅局查了要怎么解釋？

咖啡季節(jié) 追問

2016-12-29 22:01

好的，謝謝老師，因為當時開的是免營業(yè)稅的，沒關系就可以了。

吳月柳解答

2016-12-29 18:53

你好，不用填增值稅申報表，因為之前交的營業(yè)稅，不需要報表一致可以的

吳月柳解答

2016-12-29 21:59

你們開了營業(yè)稅發(fā)票申報了稅的，一查就知道了，又不是隱瞞收入

吳月柳解答

2016-12-29 22:45

沒關系的

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