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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-29 22:00

老師,您好,發現沒折舊前已經申報過報表,并已扣稅后。后面我直接反結賬回去計提折舊了,那我在返結賬回去后做出來的利潤表和資產負債表就會和之前申報給稅局的存在出入。這個時候我是否應該去稅局更改報表呢?如果沒有更改會不會存在問題?

夢想。 追問

2016-12-30 08:45

老師你好,如果我去稅務局重報的話,是不是只需要重報資產負債表及利潤表就可以了,那個按季的所得稅報表可以不管它,到匯算清繳的時候再調整就可以了是嗎?

夢想。 追問

2016-12-30 12:40

嗯嗯,老師,謝謝你

吳月柳 解答

2016-12-29 13:45

你好,那你反結賬回去折舊,不然會影響后面的折舊額。

吳月柳 解答

2016-12-29 22:53

沒事,申報表下次按正確的報就可以了。或者你也可以到稅務局撤銷重報

吳月柳 解答

2016-12-30 09:17

是的

吳月柳 解答

2016-12-30 12:42

不客氣

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