老師，我們是小規(guī)模，之前的進(jìn)項(xiàng)開的發(fā)票抬頭是寫的個(gè)人，所以是暫估入賬的，那我要怎么沖回呢？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2016-12-26 15:17

那這個(gè)暫估入賬的一直掛著嗎？一直不沖嗎？發(fā)票抬頭是開的法人的名字，因?yàn)楫?dāng)時(shí)款是從個(gè)人賬戶匯出的。

薰衣草追問

2016-12-26 15:25

但是我們是小規(guī)模收入沒有超過9萬也要調(diào)整嗎？水產(chǎn)行業(yè)購進(jìn)的漁用藥品都是不給開票的。基本都是用入庫單入賬的。如果是用入庫單入賬的話那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是用什么憑證結(jié)轉(zhuǎn)呢？不也是入庫單嗎？

宋生老師解答

2016-12-26 15:14

你好！沖不了。因?yàn)榘l(fā)票不是你們公司的。

宋生老師解答

2016-12-26 15:18

您好！你可以用收貨單入賬沖掉，不過這個(gè)匯算清繳要調(diào)整。

宋生老師解答

2016-12-26 15:49

你你好！你那個(gè)9萬是增值稅的，這個(gè)調(diào)整是所得稅的。
用出庫單。

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