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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-09-02 10:40

你好
不做進項科目

煙雨樓臺 追問

2021-09-02 10:40

不可以先暫估進項稅嗎?

玲老師 解答

2021-09-02 10:55

你好
對,不可以先暫估進項稅

煙雨樓臺 追問

2021-09-02 11:05

那對方遲遲不肯開票,我們這個月的進項稅就少了該怎么辦?

玲老師 解答

2021-09-02 11:14

你好
沒有,這不像成本可以暫估,進項你沒有發(fā)票,平臺你也勾選不了,所以我只能交增值稅  

煙雨樓臺 追問

2021-09-02 11:20

好的,那我之前年度的發(fā)票可以拿來抵扣嗎?

玲老師 解答

2021-09-02 11:29

你好
進項可以抵扣的,

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相關問題討論
您好 購買原材料,取得材料發(fā)票,應該是進項稅
2019-07-13 15:00:49
你好 不做進項科目
2021-09-02 10:40:10
您好 應該老板或老板兒子經手發(fā)票需要他們簽字 證明他們經手過
2020-06-26 13:52:59
你是購買方么,你認證么,增值稅專用發(fā)票開具紅字發(fā)票的申請流程分為三步:紅字信息表填開、接收校驗通過信息表、銷售方開具紅字發(fā)票。納稅人可以通過金稅盤或稅控盤兩種開票系統(tǒng)進行申請操作。 第一步:填開并上傳《增值稅專用發(fā)票紅字信息表》 兩種申請方式:購買方申請和銷售方申請。 1、購買方申請 (1)購買方取得專票已抵扣情形: 購買方在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,在填開《紅字信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 購買方在當期申報時依據(jù)《紅字信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《紅字信息表》一并作為記賬憑證。 注意:購買方已經抵扣進項發(fā)票的選擇【已抵扣】;購買方于非申報期已認證通過但是未申報抵扣進項發(fā)票的,依然是選擇【已抵扣】,待申報期時需要申報抵扣該筆進項稅額。 (2)購買方取得專票未申報抵扣情形: 購買方取得專用發(fā)票未申報抵扣,且發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方可在開票系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,填開《紅字信息表》時應填寫對應的藍字專用發(fā)票信息。 注意:購買方未申報抵扣進項發(fā)票的選擇【未抵扣】。 2、銷售方申請 銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在開票系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,銷售方填開《紅字信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 第二步:接收校驗通過信息表 主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《紅字信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編碼”的《紅字信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 納稅人也可憑《紅字信息表》電子發(fā)票信息或紙質資料到稅務機關對《紅字信息表》內容進行系統(tǒng)校驗。 特別提醒:填錯的信息表未上傳時,可直接在開票系統(tǒng)中作廢;一旦上傳成功,納稅人端便不能修改或撤銷。應憑已開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》全部聯(lián)次和《作廢紅字發(fā)票信息表申請表》(加蓋公章)到辦稅服務廳辦理信息表的作廢。 第三步:開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《紅字信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具,紅字專用發(fā)票應與《紅字信息表》一一對應。 特別提醒:沒有上傳成功的信息表可以重復進行上傳,上傳成功也審核通過的信息表,沒有開具負數(shù)發(fā)票的前提下可以重新下載。
2019-08-06 13:14:38
某自營出口的生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅稅率為13%。2014年6月有關經營業(yè)務為:購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款400萬元,外購貨物準予抵扣的進項稅額68萬元通過認證。上期末留抵稅款5萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額100萬元,收款117萬元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元 。 答案里面說:當期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×(17%-13%)=8(萬元) 當前應納稅額=100×17%-(68-8)-5=-48(萬元) 請問一下為什么當期應納稅額里面沒有扣掉購原材料不含稅400萬元的進項稅?
2015-10-25 18:08:08
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