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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-24 18:20

您好,要拿國(guó)稅局備案才能全額抵扣,分錄,支付時(shí),借:管理費(fèi)用 ,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,備案后,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費(fèi)用”等科目。

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您好,要拿國(guó)稅局備案才能全額抵扣,分錄,支付時(shí),借:管理費(fèi)用 ,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,備案后,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-12-24 18:20:44
現(xiàn)在申報(bào)需要顯示需要去備案,貌似可以電子申報(bào)系統(tǒng)直接備案,你問下你稅局看在那個(gè)模塊進(jìn)行備案
2019-06-04 15:28:14
你好,不需要,直接申報(bào)時(shí)填表就可以了
2017-04-10 12:42:53
不用備案,可以直接進(jìn)行申報(bào)抵扣。
2018-09-04 14:46:54
要進(jìn)行備案后 填寫申報(bào)表進(jìn)行抵扣
2019-08-01 09:26:47
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