老師，收到一張稅控機(jī)的維護(hù)費(fèi)，要不要拿國(guó)稅局備案才能全額抵扣，還是？分錄又是什么

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-24 18:20

您好，要拿國(guó)稅局備案才能全額抵扣，分錄，支付時(shí)，借：管理費(fèi)用，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，備案后，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目（小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目），貸記“管理費(fèi)用”等科目。

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