老師調賬這個怎么做分錄呀這是調賬要求

李衛華

職稱：中級會計師、高級會計師、考證講師

2016-12-22 17:28

我們單位年底調賬細化明細科目按要求統一做賬這種情況下的調賬

李衛華解答

2016-12-27 15:38

這個題比較大，你們的工作量不小呀！從你提供的要求看，你們是要調你們各公司之間的往來，建議一筆一筆的把你們各公司之間的往來賬面從賬務系統里調出來，再看看當時你們是怎么記賬的，年底前把他調整好。如果不涉及到改動已經上交的財務報表或者不涉及損益的增減，可以把賬套返回去直接在賬套里更改。

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