王朵 追問

2021-08-20 14:51

那這樣交納的時候不是有余額

郭老師 解答

2021-08-20 14:53

借應交稅費貸銀行存款不就可以啦？

王朵 追問

2021-08-20 14:56

這個第二多計提了，怎么沖銷

王朵 追問

2021-08-20 14:57

第二季度多計提了

郭老師 解答

2021-08-20 14:58

借稅金及附加負數貸，應交稅費負數。

王朵 追問

2021-08-20 15:09

贈值稅計提哪個科目？

郭老師 解答

2021-08-20 15:13

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。

王朵 追問

2021-08-20 15:26

個稅可能是貸方是負數，怎么調整？

郭老師 解答

2021-08-20 15:29

你好，是多從工資里扣除嗎？

郭老師 解答

2021-08-20 15:29

讓你們自己查一下的，我們看不到你的賬，只能猜。

王朵 追問

2021-08-20 15:30

我看這個是第一筆就直接做的應交稅費，所以一直都是貸方負數

郭老師 解答

2021-08-20 15:33

你好，不會的，你的銷項，減去進項等于轉出未交增值稅的余額。

王朵 追問

2021-08-20 15:37

我是說應交稅費，個人所得稅

郭老師 解答

2021-08-20 15:40

個稅是你單位負擔還是個人？

王朵 追問

2021-08-20 15:43

個人，還有單位負擔個稅的？

郭老師 解答

2021-08-20 15:45

如果不是單位負擔的，你們應該從工資里扣除，那你們是不是沒有從工資扣除，還有單位負擔的，有的是不扣個人工資。

王朵 追問

2021-08-20 15:48

就是第一筆賬做錯了

王朵 追問

2021-08-20 15:48

第一筆，就是做應交稅費，個人所得稅，貸，銀行存款

王朵 追問

2021-08-20 15:49

這個是不是通過以前年度損益？

郭老師 解答

2021-08-20 15:51

正確的應該是怎么做。

王朵 追問

2021-08-20 15:54

發工資的那邊應交稅費是82.09。交納的時候是127.09

王朵 追問

2021-08-20 15:54

然后每個月都有遺留的貸方負數。

郭老師 解答

2021-08-20 15:55

那就是個人少扣除啦，下一次發工資的時候從個人工資里扣除不就行了？