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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-21 09:34

出口貨物不需要計算應(yīng)該抵免的稅額嗎?

一個人聽海 追問

2016-12-21 09:44

出口貨物出口退稅分錄怎么做  怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?

鄒老師 解答

2016-12-21 09:26

借;應(yīng)收賬款  貸;主營業(yè)務(wù)收入
出口與進項稅額沒有直接關(guān)系的

鄒老師 解答

2016-12-21 09:35

你好,內(nèi)銷才需要計算

鄒老師 解答

2016-12-21 09:45

你好,如果是貿(mào)易企業(yè)根據(jù)購進金額*出口退稅率
結(jié)轉(zhuǎn)就是購進的成本

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你好,免費為職工提供的福利進項稅額不能抵扣,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出借管理費用等福利費,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,進項稅額貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款借管理費用,福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-07-27 09:32:27
借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益/營業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸增值稅加計扣除 貸銀存
2019-08-27 17:40:35
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)177709 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1224.17 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)3021.26 二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅額)1224.17 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)1224.17
2019-10-15 09:17:51
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 出口與進項稅額沒有直接關(guān)系的
2016-12-21 09:26:57
一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進項稅額×當(dāng)月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計
2022-01-11 09:28:24
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