我們是一般納稅人公司，有資質

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2016-12-17 11:52

您好，如果有資質，我想應該是這樣的，接受非資質單位到款后，借：現金或者銀行存款，貸；其他應付款，購買材料，收到發票，借：庫存商品，應交稅費，貸：現金或者銀行存款，賣給非資質單位指定的公司，開銷售發票，借：現金或者銀行存款，貸，主營業務收入，應交稅費。同時結轉成本，借：主營業務成本，貸：庫存商品。根據交稅或者應該收取的非資質單位的管理費用等，開具代理服務發票，沖減非資質單位的其他應付款，借：其他應付款，貸：主營業務收入，應交稅費，其他應付款賬戶余額，退回給非資質單位，借：其他應付款，貸：現金或者銀行存款。

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