老師，剛剛按您的提示做了分錄，其他應(yīng)付的這個單位還是有余額啊

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-16 13:35

調(diào)整時，之前的會計是做的是（借：現(xiàn)金 5萬貸：其他應(yīng)付5萬）

王雪瑩1 追問

2016-12-16 13:47

因為2015年年底已經(jīng)調(diào)賬并且做了分錄，所以我是不是還得再把調(diào)整的分錄反方向做一筆？想調(diào)平這筆錢，今年得做兩個分錄……

鄒老師解答

2016-12-16 13:33

你好，你支付的時候其他應(yīng)付款借方10萬，調(diào)整的時候其他應(yīng)付款貸方10萬，怎么會有余額呢

鄒老師解答

2016-12-16 13:42

你好，這個分錄不需要做，然后按我給到的調(diào)整分錄

鄒老師解答

2016-12-16 13:48

你好，是的

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