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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-07-29 22:12

您好,小規模納稅人沒有未交增值稅科目

黃謙 追問

2021-07-29 22:13

請問如果做計提繳納稅金這筆分錄

黃謙 追問

2021-07-29 22:16

老師好,未開票收我是每個月都有,7月申報以繳交未開票收入時比實際賬上收入多申報了,又已經繳交了,請問如何做賬

小林老師 解答

2021-07-29 22:52

您好,小規模納稅人都通過應交稅費應交增值稅科目

小林老師 解答

2021-07-29 22:52

您好,借應交稅費應交增值稅,貸銀行存款

黃謙 追問

2021-07-29 22:57

老師好,意思是不用在當月計提嗎,小規模納稅人的280元稅控盤能抵扣嗎

小林老師 解答

2021-07-29 23:03

您好,做未開票收入,您申報納稅了?

小林老師 解答

2021-07-29 23:03

您好,是可以抵扣的

黃謙 追問

2021-07-29 23:04

老師好,是的,未開票收入加專票一起申報

小林老師 解答

2021-07-29 23:08

您好,那您沒問題,那您申報納稅,計算稅費,借應交稅費應交增值稅,貸銀行存款

黃謙 追問

2021-07-29 23:10

老師好,不需要計提嗎,我在做收入的時候,未開票收入能這樣做嗎,借:銀行存款  貸:主營業務收入  應交稅費-應交增值稅

黃謙 追問

2021-07-29 23:21

老師好,開了專票100萬,有未開票收入5000,是不是就按100.5萬來計算繳納增值稅,有專票,季度超了45萬

小林老師 解答

2021-07-29 23:23

您好,申報是需要計提的,您的理解非常正確

黃謙 追問

2021-07-29 23:55

老師好,開了專票100萬,有未開票收入5000,是不是就按100.5萬來計算繳納增值稅,有專票,季度超了45萬

小林老師 解答

2021-07-30 08:17

您好,是的,您的理解非常正確,

黃謙 追問

2021-07-30 14:05

好的,謝謝老師

小林老師 解答

2021-07-30 14:12

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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相關問題討論
你好,是的,你列的公式對的。
2019-03-25 22:45:11
未交增值稅根據轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,小規模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28
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