Z 追問

2018-11-25 14:05

那我剛才做的就是錯的嘍，

佟老師 解答

2018-11-25 14:17

不能說是完全錯誤，有些地方不完整

Z 追問

2018-11-25 14:20

那需要調整嗎，調整的話要怎么做

佟老師 解答

2018-11-25 14:21

你可以按照我的分錄把沒錯的補做，也可以沖紅后，重新按照我的分錄做

Z 追問

2018-11-25 14:29

17年12月也有一筆，需要以前年度損益調整嗎

佟老師 解答

2018-11-25 22:08

需要以前年度損益調整，把損益科目用以前年度進行替換

Z 追問

2018-11-26 08:51

會計分錄怎么寫

佟老師 解答

2018-11-26 09:33

你把你之前17年的分錄寫一下

Z 追問

2018-11-26 11:14

計提工資借：管理費用1000貸：應付職工薪酬發1000借：應付職工薪酬600貸：銀行存款600支付社保時借管理費用（公司）800應付職工薪酬400貸銀行存款1200

佟老師 解答

2018-11-26 11:18

管理費用1000 
貸：應付職工薪酬發1000 
借：應付職工薪酬600 
貸：銀行存款600？ 
這個600是什么分錄