老師，小規(guī)模開了專票1個點(diǎn)（票面1個點(diǎn)），但增值稅申報時，稅費(fèi)要交3個點(diǎn)，當(dāng)時計提時按票面1個點(diǎn)計提了增值稅，要怎么補(bǔ)計提呢？

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-14 15:29

同學(xué)你好，這個不需要補(bǔ)提；就是按1%交稅；將減征的2%填入減免稅明細(xì)表；

ocean媚追問

2021-07-14 15:30

現(xiàn)在不是免征了，是我開票是1個點(diǎn)，但交錢的時候要按3個點(diǎn)交，貸方的銀行存款比借方的未交稅費(fèi)要多2個點(diǎn)？整不平呢怎么辦呢？

立紅老師解答

2021-07-14 15:34

同學(xué)你好，開的是1%就按1%交稅；2%是減征，將減征的2%填入減免稅明細(xì)表；

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