老師，小規(guī)模開了專票1個點（票面1個點），但增值稅申報時，稅費要交3個點，當(dāng)時計提時按票面1個點計提了增值稅，要怎么補計提呢？

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-14 15:29

同學(xué)你好，這個不需要補提；就是按1%交稅；將減征的2%填入減免稅明細表；

ocean媚追問

2021-07-14 15:30

現(xiàn)在不是免征了，是我開票是1個點，但交錢的時候要按3個點交，貸方的銀行存款比借方的未交稅費要多2個點？整不平呢怎么辦呢？

立紅老師解答

2021-07-14 15:34

同學(xué)你好，開的是1%就按1%交稅；2%是減征，將減征的2%填入減免稅明細表；

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