1、2016年1月份資產負債表年初數是2015年年末數嗎？期末數是不是15年年末數 1月份余額？ 2、2016年1月份利潤表本年累計數是1月份的數據嗎？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-12-12 11:37

2015年3月至2016年1月份屬于籌建期，2月份進入經營期。當時計入管理費用-開辦費的籌建費，在2月份利潤表中，本年累計數怎么填，填在管理費用那一欄嗎？

雨萱麻麻追問

2016-12-12 11:39

什么科目，怎么轉

鄒老師解答

2016-12-12 11:32

1，是的
期末數就是1月份的期末余額
2，是的

鄒老師解答

2016-12-12 11:38

你好，把管理費用——開辦費轉入對應的明細科目

鄒老師解答

2016-12-12 11:40

借；管理費用——某某明細貸；管理費用——開辦費

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