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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-07-09 21:35

借:管理費用/主營業務成本
貸:應付職工薪酬

從容的電話 追問

2021-07-09 21:37

計提社保呢

從容的電話 追問

2021-07-09 21:37

繳納社保

從容的電話 追問

2021-07-09 21:37

發工資呢還有老師?這一連串的

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:38

借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
其他應付款-社保

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:39

借:應付工薪酬/其他應收款-社保
貸:銀行存款/其他應收款
借:管理費用/銷售費用-社保
貸:應付工薪酬

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:41

請問您還有什么不理解的?

從容的電話 追問

2021-07-09 21:41

不對吧老師

從容的電話 追問

2021-07-09 21:41

不對吧老師

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:42

哪里不對,我們一起探討

從容的電話 追問

2021-07-09 21:43

借管理費用—工資/生產成本
貸應付職工薪酬—職工工資

從容的電話 追問

2021-07-09 21:43

計提工資

從容的電話 追問

2021-07-09 21:44

后面的也不對,我覺得

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:44

您好,我也不知道您是工業企業啊,所以只能是說大致的是管理費用/主營業務成本-工資。

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:45

假如您那樣說,貴公司還有銷售人員,還需要計入銷售費用-工資

從容的電話 追問

2021-07-09 21:45

對也是老師

從容的電話 追問

2021-07-09 21:46

計提社保呢老師

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:47

您好,我只能寫個大致的,不能說一模一樣啊,做賬是靈活,不是死的

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:49

借:費用/成本-公司部分
其他應付款(個人部份)
貸:應付職工薪酬——社保
借:應付職工薪酬-社保
貸:銀行存款

從容的電話 追問

2021-07-09 21:49

我不計提社保這樣做可以嗎

從容的電話 追問

2021-07-09 21:50

摘要為支付社保

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:51

需要提供應付職工薪酬過度的,要不然您這個科目的匯總不準確啊, 謝謝

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:54

您可能覺得沒什么,就一個中轉類科目。
比如說:您是投資者,看到財務報表,應付職工薪酬科目余額表或者報表,怎么這么多人,這么點工資,您會不會覺得這個企業有問題呢

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:54

請問還有什么可以幫您呢?

從容的電話 追問

2021-07-09 21:58

好,沒事了

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:59

好的,祝您學習愉快,共同成長,假如覺得可以的話,請給好評

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借:管理費用貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬--工資貸:其他應付款--社保,銀行存款;借:其他應付款--社保,應付職工薪酬--社保貸:銀行存款
2018-03-19 15:59:23
1)計提養老、醫療、失業、生育、工傷保險(單位承擔部分) 借:管理費用   銷售費用   研發支出   制造費用   生產成本   貸:應付職工薪酬——養老保險   應付職工薪酬——醫療保險   應付職工薪酬——失業保險   應付職工薪酬——生育保險   應付職工薪酬——工傷保險   (2)計住房公積金(單位承擔部分)   借:管理費用   銷售費用   研發支出   制造費用   生產成本   貸:應付職工薪酬——住房公積金   (3)計提工資(應發工資總額)   借:成本費用   貸:應付職工薪酬——工資    (4)發工資  借:應付職工薪酬——工資   貸:其他應付款——社會保險費(養老、醫療、失業保險)-個人部分 其他應付款——住房公積金-個人部分 應交稅費——應交個人所得稅    銀行存款(實發工資部分)   (5)繳納社保   借:應付職工薪酬——養老保險    應付職工薪酬——醫療保險    應付職工薪酬——失業保險    應付職工薪酬——生育保險    應付職工薪酬——工傷保險    其他應付款——社會保險費(養老、醫療、失業保險)-個人部分 貸:銀行存款  ?。?)住房公積金繳費    借:應付職工薪酬——住房公積金    其他應付款——住房公積金-個人部分    貸:銀行存款  ?。?)繳納個人所得稅   借:應交稅費——應交個人所得稅   貸:銀行存款。
2018-05-31 11:20:04
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-07-02 16:52:42
借:管理費用/主營業務成本 貸:應付職工薪酬
2021-07-09 21:35:59
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
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