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送心意

微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2020-07-09 18:01

您好，1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等）

貸：應付職工薪酬——工資

2.計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等）

貸：應付職工薪酬——社保

3.次月發放工資時

借：應付職工薪酬——工資

貸：應付職工薪酬——社保（個人部分）

應交稅費——應交個人所得稅

庫存現金／銀行存款

4.上交杜保

借：應付職工薪酬——社保（企業部分+個人部分）

貸：庫存現金/銀行存款

5.上交個人所得稅

借：應交稅費——應交個人所得稅

貸：銀行存款

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相關問題討論
你好，學員 計提 借管理費用工資 貸應付職工薪酬-工資 發放 借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應付款社保 其他應付款公積金 應交個人所得稅
2022-03-26 16:52:45
具體工資借管理費用等 其他應付～個人社保公積金 貸應付職工薪酬～工資 發放借應付職工薪酬～工資 貸銀行存款 其他應付～個人社保公積金
2019-06-15 21:29:01
可以參考這個，工資包含個人負擔的社保
2019-06-06 15:10:27
按圖片這個做就可以
2019-04-19 16:49:55
按下面這個做賬就可以
2019-02-25 16:57:40
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