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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-25 16:46

您好
計提
借:管理費用——單位社保費
貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——個人社保費
銀行存款
繳納社保 
借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
其他應(yīng)收款——個人社保費
貸:銀行存款

???? 追問

2019-06-25 16:55

借:管理費用 ——工資+社保
   貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
          其他應(yīng)付款——個人部分社保
發(fā)放
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
      貸:銀行存款 
借:管理費用——社保公司部分
      其他應(yīng)付款——個人社保部分
  貸:銀行存款
這樣做可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-25 17:00

那您社保公司部分不通過應(yīng)該職工薪酬科目核算么

???? 追問

2019-06-25 17:02

在第一部分計提時  已經(jīng)計提到管理費用了,這樣可以嗎?

???? 追問

2019-06-25 17:03

第一部分計提的是工資加單位社保部分

bamboo老師 解答

2019-06-25 17:03

那您最后一部的管理費用哪里來的呢

???? 追問

2019-06-25 17:07

收到收據(jù)時

bamboo老師 解答

2019-06-25 17:18

那您第一筆分錄的社保又是什么呢?

上傳圖片 ?
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借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬--工資貸:其他應(yīng)付款--社保,銀行存款;借:其他應(yīng)付款--社保,應(yīng)付職工薪酬--社保貸:銀行存款
2018-03-19 15:59:23
1)計提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險(單位承擔(dān)部分) 借:管理費用   銷售費用   研發(fā)支出   制造費用   生產(chǎn)成本   貸:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險   應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險   應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險   應(yīng)付職工薪酬——生育保險   應(yīng)付職工薪酬——工傷保險   (2)計住房公積金(單位承擔(dān)部分)   借:管理費用   銷售費用   研發(fā)支出   制造費用   生產(chǎn)成本   貸:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金   (3)計提工資(應(yīng)發(fā)工資總額)   借:成本費用   貸:應(yīng)付職工薪酬——工資    (4)發(fā)工資  借:應(yīng)付職工薪酬——工資   貸:其他應(yīng)付款——社會保險費(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險)-個人部分 其他應(yīng)付款——住房公積金-個人部分 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅    銀行存款(實發(fā)工資部分)   (5)繳納社保   借:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險    應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險    應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險    應(yīng)付職工薪酬——生育保險    應(yīng)付職工薪酬——工傷保險    其他應(yīng)付款——社會保險費(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險)-個人部分 貸:銀行存款   (6)住房公積金繳費    借:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金    其他應(yīng)付款——住房公積金-個人部分    貸:銀行存款   (7)繳納個人所得稅   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅   貸:銀行存款。
2018-05-31 11:20:04
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-07-02 16:52:42
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-12-20 08:33:06
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