小規(guī)模企業(yè)增值稅用不用計提

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-09 16:03

月末時
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
繳納后
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
是這樣嗎？
那附加稅也不計提了嗎？

張怡追問

2016-12-09 16:10

老師，能詳細地列一下增值稅，及附加稅不

鄒老師解答

2016-12-09 15:59

你好，不用計提，通過一貸一借反應(yīng)發(fā)生與繳納的

鄒老師解答

2016-12-09 16:04

你好，這個是一般納稅人的處理
附加稅需要計提的借；營業(yè)稅金及附加貸；應(yīng)交稅費——附加稅

鄒老師解答

2016-12-09 16:11

你好，如果是一般納稅人，就是上面處理
附加稅計提借；營業(yè)稅金及附加貸；應(yīng)交稅費——附加稅
繳納借；應(yīng)交稅費貸；銀行存款

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