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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-09 16:03

月末時
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅  
繳納后
借:應交稅費-未交增值稅   
貸:銀行存款   
是這樣嗎?
那附加稅也不計提了嗎?

張怡 追問

2016-12-09 16:10

老師,能詳細地列一下增值稅,及附加稅不

鄒老師 解答

2016-12-09 15:59

你好,不用計提,通過一貸一借反應發生與繳納的

鄒老師 解答

2016-12-09 16:04

你好,這個是一般納稅人的處理
附加稅需要計提的 借;營業稅金及附加    貸;應交稅費——附加稅

鄒老師 解答

2016-12-09 16:11

你好,如果是一般納稅人,就是上面處理
附加稅     計提    借;營業稅金及附加   貸;應交稅費——附加稅
繳納   借;應交稅費    貸;銀行存款

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相關問題討論
你好 是沒記收入嗎? 不然不用計提 增值稅的??
2022-02-24 09:45:15
您好,借 應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅
2019-08-06 16:34:40
您好 借:應收賬款、銀行存款等 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅
2019-02-13 08:58:15
你好,借:銀行存款等? 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2021-01-19 16:01:23
借 應收 貸收入 應交稅費
2020-05-28 17:33:35
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