
老師,你好,我們是購買方,現查出2018年收到的一張專票,對方涉嫌虛開發票 ,稅局要求我們將這個進項稅額轉出,昨天已辦理轉出,并交納了滯納金 ,這個要怎么做帳呀
答: 同學你好 借,以前年度損益調整 貸,應交稅費一應增進項稅額轉出 借,應交稅費一應增進轉出 貸,應交稅費一未交增值稅 借,以前年度損益調整一滯納金 借,應交稅費一未交增值稅 貸,銀行存款
老師好,我單位本身就是酒店,有時候滿房了就把客人送到別的酒店入住了,我單位給客人開的是專票,同時,對方酒店給我們開發票,這樣收到另一家酒店開具的發票直接沖我們的收入可以嗎,可是人家給我們是專票,進項稅額轉出嗎
答: 你好,不能直接沖收入,要做成本。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,我們是外貿公司有內銷也有外銷,比如收回來的進項發票用途是為了發貨外銷產生的進項,是要做進項稅額轉出嗎?轉出的進項稅額還要發票認證嗎?
答: 同學你好 出口的要轉出的, 要認證的,勾選退稅不抵扣認證


小云老師 解答
2021-07-06 15:04
我是小領 追問
2021-07-06 15:09
我是小領 追問
2021-07-06 15:09
小云老師 解答
2021-07-06 15:12
我是小領 追問
2021-07-06 15:39
我是小領 追問
2021-07-06 15:45
小云老師 解答
2021-07-06 16:11
小云老師 解答
2021-07-06 16:12