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老師好，我單位本身就是酒店，有時候滿房了就把客人送到別的酒店入住了，我單位給客人開的是專票，同時，對方酒店給我們開發票，這樣收到另一家酒店開具的發票直接沖我們的收入可以嗎，可是人家給我們是專票，進項稅額轉出嗎
我是小領
于2021-07-06 15:03 發布 ??1685次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2021-07-06 15:04
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老師，你好，我們是購買方，現查出2018年收到的一張專票，對方涉嫌虛開發票 ，稅局要求我們將這個進項稅額轉出，昨天已辦理轉出，并交納了滯納金 ，這個要怎么做帳呀
答： 同學你好 借，以前年度損益調整 貸，應交稅費一應增進項稅額轉出 借，應交稅費一應增進轉出 貸，應交稅費一未交增值稅 借，以前年度損益調整一滯納金 借，應交稅費一未交增值稅 貸，銀行存款
老師好，我單位本身就是酒店，有時候滿房了就把客人送到別的酒店入住了，我單位給客人開的是專票，同時，對方酒店給我們開發票，這樣收到另一家酒店開具的發票直接沖我們的收入可以嗎，可是人家給我們是專票，進項稅額轉出嗎
答： 你好，不能直接沖收入，要做成本。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師您好，我們是外貿公司有內銷也有外銷，比如收回來的進項發票用途是為了發貨外銷產生的進項，是要做進項稅額轉出嗎？轉出的進項稅額還要發票認證嗎？
答： 同學你好 出口的要轉出的， 要認證的，勾選退稅不抵扣認證
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
小云老師 解答
2021-07-06 15:04
我是小領 追問
2021-07-06 15:09
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2021-07-06 16:11
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